maanantai 24. maaliskuuta 2014

Budjetti 


Juhlavaelluksen ilmoittautumisaika loppui 2013 - 2014 vuodenvaihteeseen. Tähän asti on projektin suunnittelu ja toteutuminen ollut hieman hämärää, koska ei ole ollut yhtenäistä kuvaa, ketkä ovat loppujen lopuksi varmasti lähdössä mukaan ja millä asenteella. Nyt ilmoittautumisajan loputtua vaellus- ja projektiryhmän kooksi muodostui 17 soopalaista. Nyt on aika aloittaa projektin tarkempi suunnittelu.

Projektisuunnitelman ehkä tärkein osa on budjetti. Se määrittää rahallisen tavoitteen ja raamit tekemiselle. Tällainen projekti ja reissu ei ole ihan halpa juttu. Jo pelkästään projektiin ja tempausten järjestelyyn kuluu paljon rahaa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. henkilöiden ja tavaroiden siirtely tempauspaikoille. Verrattuna yksinäiseen matkailijaan kustannuksia nostavat myös 17 hengen ryhmästä syntyvät logistiset haasteet. Esimerkiksi emme pysty valitsemaan lentoyhteyttä halvimman hinnan perusteella , sillä parasta olisi, jos pääsisimme kaikki 17 henkilöä siirtymään samalla lentokoneella.

Yksi Bolivian valinnan peruste oli se, että se on Etelä-Amerikan edullisin valtio kustannustasoltaan.
Tämä fakta hieman helpottaa kustannussuunnittelua. Liikenne, majoitus ja ruoka ovat edullisia. Toisaalta Bolivia on tuntematon matkailumaa sekä Suomessa että laajemminkin maailmassa. Vaikka jotain kustannuksia voi selvittää netin kautta, niin paljon epävarmuustekijöitä jää silti. Eksoottinen maa ja vaellus sademetsäalueella vaativat erilaista turvallisuustarkastelua kuin vuosittaiset vaelluksemme Suomen, Ruotsin ja Norjan alueilla. Tautiriskeihin varaudumme kattavilla rokotuksilla, sademetsän riskeihin varaudumme hyvillä varusteilla ja kulttuuririskeihin vertaisopintoryhmällä Bolivian kulttuurista.

Budjetin loppusumma on 37100€ eli n. 2200€ / henkilö. Tämä budjetti on alustava laskelma, joka tulee varmasti muuttumaan suuntaan tai toiseen ja tarkentuu projektin edetessä. Tämä kuitenkin vaikuttaa realistiselta kustannuksien suhteen. Tulojen suhteen tavoite on kunnianhimoinen. Mutta tähän mennessä tehtyjen seitsemän tempauksen perusteella meillä on hyvät mahdollisuudet päästä siihen – ja ylikin!

Tulot 
Talkoot ja tempaukset 10 000 €
Myynti (keksit, arvat) 3 600 €
Mainokset, Sponsorit 12 000 €
Avustukset ja apurahat 5 000 €
Omakustannus 6 500 €
Yhteensä: 37 100 €

Tulobudjetin laskennan lähtökohdat ovat faktat: lähtöön 16 kk, kustannusarvio n. 2000€/henkilö ja lähtijöiden määrä 17 henkilöä. Tähän mennessä tehtyjen tempausten perusteella tulo niistä on keskimäärin 600 euroa, joten n. 1kk tahdilla saadaan 10 000 euroa kerättyä. Olemme myyneet kakkutukun keksejä ja arpoja ja jatkamme sitä tavoitteena 3600 euroa. Suurimmat rahat tulevat yhteistyökumppaneiltamme mainoksien ja sponsoroinnin kautta. Kaiken tämän jälkeenkin meille jää vielä itsellekin maksettavaa omasta kukkarosta kohtalainen summa.

Kulut 
Tempauskulut 6 000  €
Lentoliput 13 600 €
Majoitus 2 400 €
Ruoka 2 200 €
Rokotukset 2 700  €
Vakuutus 300 €
Varusteet 6 000  €
Oppaat Boliviassa 400  €
Bussit ja taksit perillä 900 €
Bussit Suomessa 2 600 €
Yhteensä: 37 100 €

Kustannukset on laskettu 17 henkiselle ryhmälle. Lennot ovat Helsingistä, johon menemme Oulusta bussilla tai junalla. Bussi on siitä parempi, että se vie suoraan lentokentälle. Perillä suunnittelemme viettävämme pari viikkoa Santa Cruzissa ja tekevämme noin viikon mittaisen vaelluksen Noel Kempff Mercadon kansallispuistossa. Puistoon tarvitsee paikallisoppaan SERNAPilta. Vaellus sademetsässä vaatii tuhdit rokotukset ja hyvät varusteet.

Tässä on kuriositeettinä ja vertailun vuoksi vielä ensimmäinen luonnos budjetista vuosi sitten. Silloin arvioitiin lähtijöiden määräksi max 30 henkilöä ja kustannustasoksi arvattiin 3000 €/henkilö.

Juhlavaellus - Budjetti-luonnos
Ryhmään liittymismaksu: 50 €.
30 henk. = 1500 €. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön omavastuuosuuden etukäteen maksaminen, esim. pieni erä puolivuosittain.

Kustannusarvio (luvut arvailuja): 

Menot:3000 €/henki, 30 henk. = 90 000 €
-Lennot 45 000 €
-opas 16,23 €/d => 1600€
-matkat 6000 €
-ruoat 6500 €
-hotelli 2100 €
-varusteet 3000 €
-vakuutukset 1000 €
-organisointi (tempausten järj.) 25 000 €
-koulutukset
+ tuntematon

Tulot:
-sponsorit/mainokset 2000 €
-lehtijuttujen myynti 500 €
-(alennukset 8000 €)
-ilm. maksut 1500 €
-oma raha 45 000 €
Tempaukset: 7500 €
- koulutusten pitäminen
- lastenleirit
- myyjäiset
- arvonta pystyyn
- osasto erämessuilla?

 Sonja ja Antti